| Tabla de contenidos |
|---|
...
- IVA por línea de factura: no la marcarem. Utilitzarem l'IVA a nivell de factura.
- Código IVA: indicarem el % d'IVA aplicable en aquesta factura (4%, 21% segons el tipus de material) en seleccionar del desplegable. En punxar en el botó Actualizar cantidad, calcularà l'IVA de la quantitat introduïda en la casella Cantidad total i es reflectirà en el camp Quantitat.
- Tipo de IVA: seleccionem Inclusivo. Indica que la suma total de la factura inclou l’IVA.
- Gastado del fondo: cal marcar aquesta casella per a indicar que la quantitat d’IVA es gastarà del fons de la línia de factura.
...
Polsar Guardar y continuar.
A partir d'ací, si la factura s'ha creat correctament, seguirà el mateix flux de treball que les factures creades manualment, es a dir, el seu estat passarà automàticament a Aprobada i es localitzarà en Adquisiciones >> Recibir y facturar >> Esperando pago en la pestanya Sin asignar. Si no, quedarà en Revisión, accessible a través d'Adquisiciones >> Recibir y facturar >> Revisar. La pestanya Alertas ens informa dels errors i incidències que impedeixen que la factura passe a la següent etapa del flux de treball.
...
L'últim pas del flux de treball de les factures serà buscar-la en les factures que es troben en estat Esperando pago. S'accedeix des del menú Adquisiciones >> Recibir y facturar >> Esperando pago.
En la pantalla següent, Facturas en espera de pago, es mostraran totes les factures aprovades en espera de pagament, agrupades en les pestanyes “Asignadas a mí”, “Sin asignar” i “Asignadas a otros”. Les facetes de l'esquerra de la pantalla ens ajudaran a limitar la cerca de la factura per proveïdor, propietari, etc.
Localitzada la factura, seleccionarem l'opció editar Editar del botó d'accions desplegable situat a la dreta de cada línia de factura. Des d'ací accedirem a la factura on en l'apartat Pagament haurem d'emplenar els camps:
- Estado de pago: seleccionarem Pagado.
- Identificador de pago: és obligatori i en ell introduirem el número de factura.
- Fecha de cupón: per defecte figurarà la data del dia que es realitza aquesta acció.
- Cantidad de cupón: la quantitat pagada. Ve Aquest camp ve ja emplenat de la quantitat total que es va incloure en crear la factura. Si no és correcta, es pot modificar.
Convé revisar que les dades coincidisquen amb els que figuren en la secció Detalles de la factura.
Polsar a Guardar y continuar. Ens apareixerà de nou la llista de Factures Esperando pago en la pestanya Sin asignar i comprovarem que la factura que hem introduït ja no es troba en la llista. Si la busquem, comprovarem que el seu estat ara és Cerrado.
Una vegada la factura ha sigut pagada, es tanca. Si les línies d'ordre de compra relacionades estan totalment facturades, també es tancaran.
...
Ancla 6.5.3 6.5.3
6.5.3. Cancel·lar pagament
| 6.5.3 | |
| 6.5.3 |
Seleccionar en la caixa permanent de cerca Facturas i buscar per Número de factura.
Des de la pantalla de resultats, seleccionar l'opció Editar del desplegable del botó d'accions.
En la pàgina Detalles de factura, en la secció Pago, seleccionar No pagado en el campo Estado de pago.
