...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
| Tabla de contenidos |
|---|
Ancla 6.1 6.1
6.1. Cercar i visualitzar factures
| 6.1 | |
| 6.1 |
...
- IVA por linea de factura: no la marcarem. Utilitzarem l´IVA a nivell de factura.
- Codigo IVA: indicarem el % d'IVA aplicable en aquesta factura (4%, 21% segons el tipus de material) en seleccionar del desplegable. En punxar en el botó Actualizar cantidad, calcularà l'IVA de la quantitat introduïda en la casella Cantidad total i es reflectirà en el camp Quantitat.
- Tipo de IVA: seleccionem Inclusivo. Indica que la suma total de la factura inclou l’IVA
- Gastado del fondo: marcar aquesta casella per a indicar que la quantitat d’IVA es gastarà del fons de la línia de factura
...
Alma verifica cada línia de factura que agrega i mostra l'estat Listo para pagar o En revisión. Una factura pot passar al següent pas en el flux de treball sol si totes les seves línies de factura tenen l'estat Listo para pagar. Si falta informació obligatòria per a una línia de factura, tindrà l'estat En revisión.
Polsar Añadir y cerrar si no es crearan més línies de factura.
...
Podem verificar les dades generals de la factura continguts en la pestanya Resumen revisant els camps que ja s'han explicat en els apartats 1, 2, 3 i 4 de la secció 6.2.1.
Polsar Guardar y continuar.
A partir d'ací, si la factura s'ha creat correctament, seguirà el mateix flux de treball que les factures creades manualment, es a dir, el seu estat passarà automàticament a Aprobada i es localitzarà en Adquisiciones >> Recibir y facturar >> Esperando pago en la pestanya Sin asignar. Si no, quedarà en Revisión, accessible a través d'Adquisiciones >> Recibir y facturar >> Revisar. La pestanya Alertas ens informa dels errors i incidències que impedeixen que la factura passe a la següent etapa del flux de treball.
...
- Estado de pago: seleccionarem Pagado.
- Identificador de pago: és obligatori i en l'introduirem el núm. de factura. Si Alma s'integrara amb el sistema de la institució financera (actual SICUV), aquest camp contindria un número de referència de l'esmentat sistema. No és el nostre cas ja que no està prevista aquesta integració.
- Fecha de cupón: per defecte figurarà la data del dia que es realitza aquesta acció.
- Cantidad de cupón: la quantitat pagada. Ve ja emplenat de la quantitat total que es va incloure en crear la factura. Si no és correcta, es pot modificar.
Convé revisar que les dades coincidisquen amb els que figuren en la secció Detalles de la factura.
Polsar a Guardar y continuar. Ens apareixerà de nou la llista de Factures Esperando pago en la pestanya Sin asignar i comprovarem que la factura que hem introduït ja no es troba en la llista. Si la busquem, comprovarem que el seu estat ara és Cerrado.
Una vegada la factura ha sigut pagada, es tanca. Si les línies d'ordre de compra relacionades estan totalment facturades, també es tancaran.
...
Ancla 6.5.3 6.5.3
6.5.3. Cancel·lar pagament
| 6.5.3 | |
| 6.5.3 |
Seleccionar en la caixa permanent de cerca Facturas i buscar per Número de factura.
Des de la pantalla de resultats, seleccionar l'opció editar del desplegable del botó d'accions.
En la pàgina Detalles de factura, en la secció Pago, seleccionar No pagado en el campo Estado de pago.
